Заполнение отчета о финансовых результатах в 1С
Добрый вечер, уважаемые бухгалтеры!
Проблема состоит в следующем:
у нас малое предприятие, отчетность по сокращенной форме. В отчете о финансовых результатах по строке 2410 у меня отражаются:
1. Налог на прибыль 90 тыс.;
2. Пени и штрафы по налогам, которых в этом году мы заплатили ... аж на 483 т.р. ( отражены по сч. 99.01)
На фоне этой красоты налог на прибыль 90 тыс. просто растворился. На сайтах в интернете этот вопрос комментируют только в отношении общей отчетности (рекомендуют отражать пени и штрафы отдельной строкой). Естественно, 573т.р. никак не соответствуют данным в декларации по налогу на прибыль (там 90 и есть 90). А в отчете о ФР из-за этих пеней и штрафов вылезает минус по строке 2400.
Вопрос 1: Должны ли штрафы и пени отражаться по строке 2410?
Вопрос 2: Как грамотно взаимоувязать показатели по налогу на прибыль в декларации и в отчете о финансовых результатах по сокращенной форме.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13) Заранее спасибо всем!
Проблема состоит в следующем:
у нас малое предприятие, отчетность по сокращенной форме. В отчете о финансовых результатах по строке 2410 у меня отражаются:
1. Налог на прибыль 90 тыс.;
2. Пени и штрафы по налогам, которых в этом году мы заплатили ... аж на 483 т.р. ( отражены по сч. 99.01)
На фоне этой красоты налог на прибыль 90 тыс. просто растворился. На сайтах в интернете этот вопрос комментируют только в отношении общей отчетности (рекомендуют отражать пени и штрафы отдельной строкой). Естественно, 573т.р. никак не соответствуют данным в декларации по налогу на прибыль (там 90 и есть 90). А в отчете о ФР из-за этих пеней и штрафов вылезает минус по строке 2400.
Вопрос 1: Должны ли штрафы и пени отражаться по строке 2410?
Вопрос 2: Как грамотно взаимоувязать показатели по налогу на прибыль в декларации и в отчете о финансовых результатах по сокращенной форме.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13) Заранее спасибо всем!
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Здравствуйте!Цитата: Проблема состоит в следующем:у нас малое предприятие, отчетность по сокращенной форме. В отчете о финансовых результатах по строке 2410 у меня отражаются:1. Налог на прибыль 90 тыс.;2. Пени и штрафы по налогам, которых в этом году мы заплатили ... аж на 483 т.р. ( отражены по сч. 99.01)На фоне этой красоты налог на прибыль 90 тыс. просто растворился. На сайтах в интернете этот вопрос комментируют только в отношении общей отчетности (рекомендуют отражать пени и штрафы отдельной строкой). Естественно, 573т.р. никак не соответствуют данным в декларации по налогу на прибыль (там 90 и есть 90). А в отчете о ФР из-за этих пеней и штрафов вылезает минус по строке 2400.Не уверена, что вы отразили налоговые пени и штрафы на правильном субконто к сч991.01.1. Нужно выбирать - "налоговые санкции".Цитата:Вопрос 1: Должны ли штрафы и пени отражаться по строке 2410?Вопрос 2: Как грамотно взаимоувязать показатели по налогу на прибыль в декларации и в отчете о финансовых результатах по сокращенной форме.1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13)Насколько понимаю, лучше, чтобы налог на прибыль в "Отчете о фин.результатах" совпадал бы в Декларацией по НП. Но если даже так сдадите, то "криминалом" это не станет. Скорее всего, налоговый орган попросит с вас расшифровку показателя по строке 2410.
В отношении взаимоувязки показателей из Декларации по налогу на прибыль и отчета о финансовых результатах по сокращенной форме не могу ничего предложить. Сама такую взаимоувязку строю в уме, а статей на этот счет не встречала.
Задайте вопрос в методическом разделе форума. -
Появилась схожая тема в данном разделе форума. Предлагаю посмотреть.
Отчет о прибылях и убытках для малого предприятия на УСН -
Спасибо большое за то, что Вы так с вниманием отнеслись к моей проблеме. Я поступила так, как Вы и советовали. Не дожидаясь вопросов со стороны МИФНС, я просто приложила расшифровку к балансу. Скажут что-нибудь исправить - исправлю. В любом случае, напишу, чем все это закончится и как с этим предложат бороться. ))) Еще раз спасибо.
